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目  录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明   英超下注-英超联赛下注平台

    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

主要职能。贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推荐住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑行业;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范和指导村镇建设的责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;组织编制全市供水、排水规划;承担棚户区改造协调服务工作等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

机构情况。市住房和城乡建设局的决算包括财政全额预算管理的正县级行政单位1个,正科级参公事业单位1个,副县级事业单位1个,正科级事业单位7个。2019年决算中较上年较少了财政全额预算管理正科级事业单位1个,六盘水市风景名胜管理处。具体的单位构成和人员构成见下表:

六盘水市住房和城乡建设局预算单位及人员构成情况表

单位:人

序号

机构名称

机构性质

编制人数

在职实有人数

离休人员

退休人员

1

市住房和城乡建设局

行政

46

44

2

59

2

市房地产资金管理处

参公事业

28

22

16

3

市房地产信息中心

事业

10

9

56

4

市建筑工程管理处

事业

8

8

5

市新型墙体材料革新和建筑节能中心

事业

3

3

6

市棚户区改造服务中心

事业

9

8

7

市城建档案馆

事业

5

4

8

市标准定额站

事业

3

3

9

智慧城市建设服务中

事业

9

7

10

市建筑劳保统筹和技能鉴定管理站

事业

6

4

总计

245

127

112

2

131

二、贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明(一)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度收支决算总计44,008.84万元,与2018年相比,增加29,118.78万元,增长195.56%。主要原因是:项目资金的增加。

(二)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计42,378.44万元,其中:财政拨款收入30,910.23万元,占72.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11,468.21万元,占27.06%。

(三)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计21,607.24万元,其中:基本支出2,560.57万元,占11.85%;项目支出19,046.67万元,占88.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度财政拨款收支决算总计32,540.63万元。与2018年相比,增加19,682.64万元,增长153.08%。主要原因是:项目资金的增加。

(五)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,964.08万元,占本年支出合计的46.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少430.32万元,降低4.14%。主要原因是:人员变动及公用经费的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208社会保障和就业支出138.4万元,占1.39%;201一般公共服务支出30万元,占0.3%,212城乡社区支出3,266.08万元,占32.79%,21203城乡社区公共设施占960.40万元,占9.64%;213农林水支出800万元,占8%,215资源勘探信息等支出39.9万元,占4%,221住房保障支出5,573.96万元,占55.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9,964.08万元,支出决算为9,964.08万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,其中:

(1)2010499其他发展与改革事务支出科目当年预算为30万元,支出30 万元,完成了预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费当年预算为138.40万元,支出138.40万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(3)2120101 行政运行科目当年预算为2304.6万元,支出 2,304.60万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(4)2120102 一般行政管理事务科目当年预算为0.66万元,支出0.66 万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(5)2120103 机关服务支出当年预算为0.22万元,支出0.22万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(6)2120104 城管执法支出当年预算为0.2万元,支出0.2万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(7)2120399 其他城乡社区公共设施当年预算为960.4万元,支出960.4万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(8)2130899其他普惠金融发展当年预算为800万元,支出800万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(9)2150510 工业和信息产业支持当年预算为39.9万元,支出39.9万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(10)2210199 其他保障性安居工程当年预算为5573.96万元,支出5,573.96万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(11)2210201住房公积金当年预算为115.74万元,支出115.74万元,完成了当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(六)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,559.82万元,其中:人员经费2,314.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费245.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.01万元,支出决算为16.35万元,决算数小于预算数,主要原因是根据预算资金,严格三公经费支出。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.35万元,比上年增加4.16万元,增长34.11%,增加原因是本年度临时安排出国计划。其中,因公出国(境)费支出4.27万元,占26.14%,比上年增加3.67万元,增长604.45%,增加原因是有人员出国产生的出国费用;公务用车购置及运行维护费支出10.16万元,占62.16%,比上年减少0.15万元,降低1.49%,减少原因是严格控制经费支出;公务接待费支出1.91万元,占11.7%,比上年增加0.65万元,增长50.89%,增加原因是项目增加,邀请专家指导。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出4.27万元。贵州省六盘水市住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:甘泉到瑞士参加乡村振兴战略及农房设计培训。

(2)公务用车购置及运行维护费10.16万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.16万元。主要用于车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费1.91万元。具体是:

国内公务接待支出1.91万元,主要是省厅及各级地、市、州及项目专家组的公务接待等。贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年国内公务接待13批次,192人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市住房和城乡建设局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入176.45万元,本年支出176.45万元。具体支出情况如下:

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出154.45 万元,2290401其他政府性基金安排的支出22万元。主要是用于桥梁检测费及新型墙体材料示范企业补贴。

(九)预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评,涉及资金3187.39万元,自评覆盖率达到100%。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市住房和城乡建设局机关运行经费支出245.24万元,比2018年减少31.42万元,降低11.36%,主要原因是人员变动及公用经费的减少。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市住房和城乡建设局政府采购支出总额1,160万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,160万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市住房和城乡建设局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况(简要介绍项目情况)

(2)自评价结论

(3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

(4)经验及建议

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

主管部门

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

自评价分数

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

     2019年市住建局部门决算公开.xls英超下注✅【p551111.com】平台为您提供ios,安卓,app下载,官网注册,彩金,超高赔率返水,30秒极速出款,24小时全天候服务。

     市住建局2019年度项目绩效自评报告.docx英超下注-英超联赛下注平台

     市住建局2019年度项目绩效自评表.xls英超下注-英超联赛下注平台

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